廣東省揭陽市高級技工學(xué)校部門預(yù)算公開目錄

 

第一部分 廣東省揭陽市高級技工學(xué)校2018年預(yù)算情況說明

 

根據(jù)揭市財預(yù)【2017】13號《轉(zhuǎn)發(fā)財政部關(guān)于印發(fā)<地方預(yù)決算公開操作規(guī)程>的通知》及揭市財預(yù)[2018]12號《關(guān)于批復(fù)2018年市級部門預(yù)算的通知》的精神，我校領(lǐng)導(dǎo)高度重視，布置總務(wù)科負責(zé)本年度財務(wù)收支預(yù)算工作，現(xiàn)將學(xué)校2018年度預(yù)算情況分析說明如下：

一、部門概況

（一）部門職責(zé)

學(xué)校主要職能是承擔(dān)職業(yè)技能培訓(xùn)教育工作，勞動預(yù)備制培訓(xùn)、下崗職工再就業(yè)培訓(xùn)、在職職工培訓(xùn)，承擔(dān)技師、高級技師評聘、晉升培訓(xùn)，開展各種中短期培訓(xùn)等工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置

學(xué)校設(shè)有7個科室，現(xiàn)設(shè)有辦公室、督導(dǎo)室、教務(wù)科、學(xué)生科、招生就業(yè)科、總務(wù)科、實訓(xùn)中心。

1、辦公室

1）負責(zé)質(zhì)量管理體系文件的總體控制，外來行政文件的管理。

2）負責(zé)各科室工作檢查與改進項目的驗證。

3）負責(zé)對各類數(shù)據(jù)的匯總，處理分析。

4）負責(zé)內(nèi)部溝通、人力資源管理（負責(zé)對教職工年度考核及對中層干部的民主測評，其他員工招聘培訓(xùn)考核）。

5）負責(zé)后勤管理（公務(wù)用車管理、基礎(chǔ)設(shè)施維修、校園綠化、外包項目管理）、采購、宣傳校園文化建設(shè)策劃、安全等。

6）掌握學(xué)校印鑒，負責(zé)介紹信、證明書的使用管理工作。

7）負責(zé)打字室，統(tǒng)一安排全校性文件資料的打印工作。

8）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

2、督導(dǎo)室

1）負責(zé)教學(xué)與學(xué)生管理工作的督查與指導(dǎo)；

2）負責(zé)學(xué)生滿意度的調(diào)查、顧客投訴處置與跟蹤，全校顧客滿意度總體分析；

3）負責(zé)教學(xué)與學(xué)生管理持續(xù)改進項目的跟蹤、驗證與統(tǒng)計；

4）負責(zé)教學(xué)與學(xué)生管理工作不合格服務(wù)的督查及糾正措施、預(yù)防措施的跟蹤、驗證。

5）完成學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作任務(wù)。

3、教務(wù)科

1）根據(jù)教學(xué)計劃、教學(xué)大綱和在校學(xué)生班級向教研組教學(xué)下達任課通知書，指導(dǎo)各教研組或任課教師工作。

2）根據(jù)教學(xué)計劃、教學(xué)大綱，組織教研組（教師）編制授課計劃和實驗課計劃，并檢查其實施情況，保證教學(xué)任務(wù)的完成，檢查和簽批教師教案。

3）組織教師參加各項教研活動，負責(zé)教師工作量的計算和審核工作。

4）組織教師進行專業(yè)理論和教學(xué)理論的學(xué)習(xí)，不斷提高教師的專業(yè)知識水平和教師業(yè)務(wù)能力。

5）組織教材、講義及教學(xué)資料的計劃、供應(yīng)、編寫和審查。

6）組織全校性的教學(xué)、教研活動，加強各教研組的領(lǐng)導(dǎo)和管理，改進教學(xué)方法，提高教學(xué)質(zhì)量。

7）組織全校性的教學(xué)質(zhì)量檢查和評估，每學(xué)期進行一次以上的教學(xué)情況的檢查總結(jié)。

8）編制校歷、課程表和考試日程表。

9）組織各專業(yè)學(xué)生學(xué)業(yè)成績考核和登記，管理各課程試題庫，收集整理教學(xué)統(tǒng)計資料。

10）制定或組織教研組制定生產(chǎn)實習(xí)或?qū)嵅儆媱潱�并檢查實習(xí)情況，加強對生產(chǎn)實習(xí)和實驗室的建設(shè)、管理。

11）負責(zé)圖書館和閱覽室的建設(shè)和管理工作。

12）負責(zé)考試和補考工作，做好試題命題、保密、考試時間、考場分布和人員安排工作，組織好試卷的批改，和考試成績的統(tǒng)計、入冊、公布等；審查及公布補考名單，提出試讀、畢業(yè)、結(jié)業(yè)、肄業(yè)名單，并報校務(wù)會議批準(zhǔn)。

13）負責(zé)學(xué)年（學(xué)期）學(xué)科教師的初步人選和聘請，提交學(xué)校辦公室審查確認，負責(zé)制定教師的管理條例、考查和考核方法，并負責(zé)執(zhí)行。

14）協(xié)同學(xué)校辦公室全面規(guī)劃師資結(jié)構(gòu)與配備，制定教師進修、培訓(xùn)計劃，報校務(wù)會議審批，嚴格執(zhí)行師資管理與考核制度，參加技術(shù)職務(wù)的評聘工作。

15）做好校級領(lǐng)導(dǎo)交辦的的其他工作。

4、學(xué)生科

1）負責(zé)科室質(zhì)量管理的策劃、實施、監(jiān)測與改進；

2）負責(zé)班主任的聘任、培訓(xùn)、考核和管理；

3）負責(zé)制定學(xué)期德育工作計劃并組織實施；

4）負責(zé)學(xué)生日常管理、操行評定與班級量化考核；

5）負責(zé)學(xué)生住宿管理；

6）負責(zé)學(xué)生學(xué)籍管理；

7）負責(zé)學(xué)校的出入來訪登記、安全保衛(wèi)工作

8）指導(dǎo)學(xué)生會工作；

9）負責(zé)新生編班，協(xié)助招就辦做好招生就業(yè)工作；

10）配合教務(wù)科做好學(xué)風(fēng)建設(shè)工作;

11）完成學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作任務(wù)。

5、招生就業(yè)科

1）負責(zé)招生專業(yè)的設(shè)置及招生計劃的申報；

2）負責(zé)招生宣傳工作的開展及進行；

3）負責(zé)接檔及錄取通知書的發(fā)放；

4）負責(zé)補檔及報送新生名冊表；

5）負責(zé)推薦就業(yè)，對需要推薦的畢業(yè)生進行登記、分類、造冊；

6）負責(zé)對新用工單位進行實地考察、資信了解；

7）負責(zé)學(xué)生的頂崗實習(xí)與企業(yè)簽訂實訓(xùn)基地的協(xié)議。

6、總務(wù)科

1）貫徹勤儉辦學(xué)的方針，為各科室提供后勤保障。

2）執(zhí)行《會計法》和《會計人員職權(quán)規(guī)定》，保護國家財產(chǎn)，維護財經(jīng)紀(jì)律，防止和杜絕浪費。

3）負責(zé)編制學(xué)校年度經(jīng)費預(yù)算和審核各科室經(jīng)費預(yù)算及分配方案，制定和執(zhí)行學(xué)校各項經(jīng)費開支標(biāo)準(zhǔn)。

4）負責(zé)記帳、算帳、核帳和報帳工作，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實，數(shù)字準(zhǔn)確，帳目清楚。

5）確保會計憑證、帳本、報表等檔案資料的安全，為上級機關(guān)檢查提供真實可靠的資料。

6）定期向校領(lǐng)導(dǎo)匯報財務(wù)收支情況，按時按質(zhì)編報財務(wù)報表上報相關(guān)科室。

7）配合辦公室做好財產(chǎn)物資的清查、盤點和核算工作，并提出處理意見。

8）協(xié)同有關(guān)科室做好學(xué)費收繳、繳費情況統(tǒng)計及反饋等工作。

9）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

7、實訓(xùn)中心

1）負責(zé)校內(nèi)外學(xué)生的實習(xí)實訓(xùn)工作；

2）負責(zé)實習(xí)實訓(xùn)工廠、車間的設(shè)備、器材和材料等管理工作；

3）組織開展各種培訓(xùn)業(yè)務(wù)，包括金屬及電子商務(wù)行業(yè)、退役士兵、勞動力轉(zhuǎn)移、創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)等培訓(xùn)管理工作；

4）拓展校企合作辦學(xué)業(yè)務(wù)，承擔(dān)校企共建實訓(xùn)基地建設(shè)和管理。

二、2018年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算說明

1、2018年收入預(yù)算總體情況

我校2018年預(yù)算總收入為1401.76萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款收入為1249.7萬元；財政專戶撥款為152萬元（包括行政事業(yè)性收費收入136萬元，其他收入為16萬元）。

2、2018年收入預(yù)算增減變動情況及原因

我校2018年預(yù)算總收入為1401.76萬元，比2017年部門預(yù)算收入增加了28.17萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入增加56.17萬元；財政專戶撥款減少28萬元。主要原因是：2018年我校在校免學(xué)費學(xué)生人數(shù)進一步增加，自費生人數(shù)減少，所以市級財政補助配套資金相應(yīng)增加，向自費學(xué)生收取學(xué)費的財政專戶撥款減少。另外，由于學(xué)校人員工資的提高，使財政撥款有所增加。

（二）支出預(yù)算說明

1、2018年預(yù)算支出總體情況

2018年預(yù)算總支出為1401.76萬元，其中基本支出為1075.76萬元，包括工資福利支出904.24萬元，商品與服務(wù)支出70.17萬元，對個人和家庭的補助101.38萬元；項目支出為326萬元，包括商品和服務(wù)支出260.7萬元，對個人和家庭補助22萬元，工資福利支出43.3萬元。

其中：商品和服務(wù)支出即本校公用經(jīng)費330.87萬元，包括辦公費20萬元，印刷費10萬元，水費15萬元，電費33萬元，郵電費9萬元，差旅費50萬元，維修維護費40萬元，培訓(xùn)費35萬元，公務(wù)接待費1.5萬元，工會經(jīng)費3.17萬元，福利費1.66萬元，公務(wù)用車運行維護費4萬元；勞務(wù)費40萬元，專用材料費10萬元，會議費3萬元，其他商品和服務(wù)支出52.96萬元，公共交通補貼2.58萬元。

2、2018年支出預(yù)算增減變動情況及原因

我校2018年預(yù)算總支出為1401.76萬元，比2017年部門預(yù)算支出增加了28.17萬元。主要原因由于學(xué)校人員工資及公積金的提高使工資福利支出增加，另外，我校主動適應(yīng)經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，樹立過“緊日子”的思想，堅持勵行節(jié)約，使商品服務(wù)支出減少。

三、2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算說明

我校2018年 “三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算總數(shù)5.5萬元，其中因公出國（境）支出0萬元；公務(wù)用車運行維護支出4萬元；公務(wù)接待費支出1.5萬元。

公務(wù)用車購置及運行維護：2018年我校公務(wù)用車保有量1輛，比去年減少三輛，主要原因是2017年5月份事業(yè)單位公車改革。全年運行維護費4萬元，其中0.5萬元為一般公共預(yù)算支出，3.5萬元為免費生補助資金支出（項目支出）。預(yù)算數(shù)（含項目支出）比去年多2萬元，原因是我校屬市級單位，但離市區(qū)較遠，學(xué)校各部門對外業(yè)務(wù)工作比較多，還要保障下鄉(xiāng)招生宣傳，聯(lián)系學(xué)生就業(yè)實習(xí)等運行費用，故今年項目預(yù)算比去年增加2萬元。

公務(wù)接待費具體開支內(nèi)容包括：按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費用。包括省級及市級有關(guān)業(yè)務(wù)專項交流接待等。預(yù)算數(shù)與去年持平

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排說明

我單位是事業(yè)單位，沒有機關(guān)運行經(jīng)費。

五、政府采購預(yù)算情況

我校政府采購預(yù)算編制實行零基預(yù)算，根據(jù)學(xué)校發(fā)展需要，按程序向財政申報。

六、    國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2017年12月31日，本年度本單位擁有房屋構(gòu)筑物共5642平方米，公務(wù)車輛1輛；固定資產(chǎn)15,47.44萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物7,99.43萬元，通用設(shè)備319.25萬元，專用設(shè)備168.81萬元，圖書47.57萬元，家具、用具、裝具及動植物212.39萬元。南北校區(qū)在建工程179,62.94 萬元

 

七、預(yù)算績效情況

學(xué)校以創(chuàng)建揭陽市技師學(xué)院為目標(biāo)，高舉習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想偉大旗幟，全面貫徹黨的十九大精神，在廣東省人力資源和社會保障廳的支持下，在揭陽市委市政府和市人社局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，按照“高端引領(lǐng)、校企合作、多元辦學(xué)、內(nèi)涵發(fā)展”的總要求，大力推進揭陽市技師學(xué)院創(chuàng)建步伐，全力推進校區(qū)建設(shè)和實訓(xùn)基地建設(shè)，優(yōu)化育人環(huán)境。大力弘揚工匠精神，深化校企合作，推進雙元制本土化職業(yè)教育改革，提高育人質(zhì)量。全面推進學(xué)校向?qū)�業(yè)化、規(guī)范化、特色化、品牌化可持續(xù)發(fā)展，為揭陽全面建成小康社會、打造成為粵東新的發(fā)展極做出新的更大貢獻。

八、其他說明

我校沒有政府性基金預(yù)算，因此本部門政府性基金支出表為空白表，無數(shù)據(jù)。

九、專業(yè)名詞解釋

（一）部門預(yù)算：是由政府各部門編制，經(jīng)財政部門審核后報同級人民代表大會審議通過的反映部門所有收入和支出的預(yù)算。

(二) 一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

　(三) 非稅收入：是指除稅收以外，由各級政府、國家機關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團體及其他組織，依法利用政府權(quán)力、國家資源、國有資產(chǎn)或提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得，并滿足社會公共需要或準(zhǔn)公共需要的財政資金，是政府財政收入的重要組成部分，是政府參與國民收入分配和再分配的一種形式。非稅收入包括行政事業(yè)性收費收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、罰沒收入、政府性基金收入、國有資本經(jīng)營收入、其他收入等。

　(四)基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　(五)項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　(六)“三公”經(jīng)費：納入本級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指本級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

（七）政府采購：是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，包括購買、租賃、委托、雇用等。

（八）機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。

 

                                

 

 

第二部分 廣東省揭陽市高級技工學(xué)校2018年預(yù)算表（見附件）

 

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算項目支出表

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

九、政府性基金支出表支出表(空表）

十、政府采購預(yù)算表（空表）